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10、北海市本级項目绩效方针公然表
11、北海市本级對下转移付出項目绩效方针公然表
第三部门：北海市醫療保障局醫療保障奇迹办理中间2025年单元预算环境阐明
第四部门：名词诠释
第一部门：单元表面
1、重要本能機能
（一）贯彻履行國度、自治區、北海市关于醫療保险、生養保险、持久照顾護士保险及城乡醫療救助方面的法令、律例、规章和政策划定。
（二）卖力制定全市醫療保险、生養保险、持久照顾護士保险及城乡醫療救助等相干经办规程、技能和办事尺度并组织施行，對全市醫療保障经办機構举行营業引导。
（三）卖力办理全市醫療保障基金，制订相干办理轨制并组织施行，展开醫療保障经办機構内控办理和危害防控。
（四）承當市區（含市本级、市辖區、涠洲岛游览區，下同）单元、驻市的中區直单元职工根基醫療保险、生養保险、大额醫療用度兼顾、公事员醫療补贴、離休干部、厅级及劳模等特别人群醫療保障、持久照顾護士保险经办办理及考核事情。
（五）卖力定點醫藥機構的协定办理，展开定點醫藥機構醫療办事的醫保基金羁系事件性事情，组织定點醫藥機構办事协定的签定、施行、评估。
（六）卖力全市异地就诊的用度结算、清理及办理事情。
（七）完成市醫療保障局交办的其他使命。
2、機構设置环境
按照职责，北海市醫療保障奇迹办理中间下设办公室、财政和基金办理科、待遇审核科、定點办理科、参保办理和申报受理科和考核和法制鼓吹科共6个内设機構。
第二部门：北海市醫療保障局醫療保障奇迹办理中间2025年单元预算报表
1、单元出入整體环境表
2、单元收入整體环境表
3、单元付出整體环境表
4、财務拨款出入整體环境表
5、一般大眾预算付出表
6、一般大眾预算根基付出表
7、财務拨款“三公”经费、集会费和培训费付出环境表
8、當局性基金预算付出环境表
9、國有本钱谋划预算付出环境表
10、北海市本级項目绩效方针公然表
11、北海市本级對下转移付出項目绩效方针公然表
注：上述报表详见附件。
第三部门：北海市醫療保障局醫療保障奇迹办理中间2025年单元预算环境阐明
1、单元出入预算环境阐明
（一）2025年预算总收入106,905,808.16元，全数為一般大眾预算拨款，上年财務拨款收入共计103,096,987.73元，增长了3,808,820.43元，同比增加3.69%。2025年预算总付出106,905,808.16元，上年付出共计103,096,987.73元，增长了401.65元，同比提高3.74%。增长的缘由是2025年一般大眾预算增长了離休职员、厅级干部和劳模醫療和醫療救助付出。
2、单元收入预算环境阐明
2025年预算收入全数為一般大眾预算经费拨款，预算总收入106,905,808.16元较上年财務拨款收入103,096,987.73元增长了3,808,820.43元，同比增加了3.69%。增长的缘由是2025年一般大眾预算增长了離休职员、厅级干部和劳模醫療和醫療救助收入。
3、单元付出预算环境阐明
2025年预算总付出106,905,808.16元，比上年付出共计103,096,987.73元增长3,808,820.43元，同比提高3.69%。此中：根基付出4,376,748.16元，比上年根基付出共计4,484,433.73元削减107,685.57元，同比降低2.40%，削减的缘由是依照工资比例计较的四险两金缴费削减；項目付出102,529,060.00元，比上年項目付出共计98,612,554.00元增长3,916,506.00元，同比提高3.97%，未上市,增长的缘由是2025年预算增长治療香港腳, 了離休职员、厅级干部和劳模醫療和醫療救助开支。
4、财務拨款出入预算环境阐明
（一）2025年预算总收入106,905,808.16元，比上年收入共计103,096,987.73元增长3,808,820.43元，同比提高3.69%。增长的缘由是2025年预算增长了離休职员、厅级干部和劳模醫療和醫療救助收入。
（二）2025年预算总付出106,905,808.16元，比上年付出共计103,096,987.73元增长3,808,820.43元，同比提高3.69%。增长的缘由是2025年预算增长了離休职员、厅级干部和劳模醫療和醫療救助开支。包含：
1.社会保障和就業付出56,015.20元。上年度该項目归并在卫生康健付出（類）列支，是以没有上年度数据举行比力。该項目用于奇迹单元退休职员经费开支。
2.卫生康健付出106,574,530.24元，较上年卫生康健付出102,699,616.71元增长了3,874,913.53元，同比增加3.77%。该項付出重要用于单元為包管平常运行產生的根基付出、為完成各項醫療保险事情、保障醫療保险轨制施行而產生的項目付出。如:按照國度划定的根基工资和津补助尺度等放置的职员经费付出；按北海市同一划定的开支尺度放置的办公费、印刷费、培训费、差盘缠等平常公用经费付出和醫療保障经办办理、醫療救助、公事员醫療补贴、離休干部、厅级及劳模等特别人群醫療保障等方面的項目付出。
3.住房保障付出275,262.72元，比上年付出共计397,371.02元削减122108.30元，同比降低30.73%。该項目按照相干划定，按構造奇迹单元在职职工工资总额的必定比例计缴的住房公积金。削减的缘由是奖金部门再也不列入缴费基数计较范畴。
5、一般大眾预算付出环境阐明
1.行政单元離退休28,915.20元，该項目重要用于参照公事员法办理退休职员糊口补贴。
2.奇迹单元離退休7,840.00元，该項目重要用于奇迹单元退休职员糊口补贴。
3.财務代缴其他社会保险费付出19，260.00元，该項目重要為本级财務對涠洲岛游览區重度残疾人和脱贫生齿加入城乡居保根基醫療保险小我缴费补贴。
4.行政单元醫療146,806.78元，较上年醫療167,994.50元削减21,187.72元，同比降低12.61%。该項目重要用于按在职职工工资中的必定比例缴纳的醫療保险，削减的缘由是奖金部门再也不列入缴费基数计较范畴。
5.公事员醫療补贴46,849,100.00元，较上年49,130,000.00元削减2,280,900.00元，同比降低4.64%。该項目重要用于严酷履行國度公事员醫療补贴的相干划定，创建健全预算办理轨制、财政與管帐轨制、内部审计和其他各項办理轨制，做好國度公事员醫療补贴法子與根基醫療保险轨制的政策跟尾和办理事情，包管公事员醫療补贴待遇的落实。削减的缘由是公事员醫療补贴参保职员缴费基数较上年低落，且2025年付出预算不包含公事员醫療补贴单元缴费部门，致使公事员醫療补贴预算削减。
6.财務對城乡住民根基醫療保险基金的补贴48,119,500.00元，较上年45,882,300.00元增长2,237,200.00元，同比增加了4.88%。该科目经费重要用于市级财務對北海市城乡住民醫療保险参保补贴。增长的缘由是财務补贴尺度提高。
7.其他行政奇迹单元醫療付出5,369,700.00元，比上年付出共计2,072,300.00元增长3，297，400.00元，同比提高159.12%。该項目重要用于離休职员、厅级干部和劳模的醫療用度。增长的缘由是按照離休职员、厅级干部和劳模2024年整年現实醫保待遇付出总额和资金節余环境调增2025年预算。
8.城乡醫療救助557,500.00元，比上年付出共计276,454.00元增长281,046.00元，同比提高101.66%。该項目為市本级配套的城乡醫療救助用度，增长的缘由是按照2024年醫療救助补贴付出环境和醫療救助人群帮助参保环境增长2025年的预算。
9.行政运行3,941,923.46元，较上年3,919,068.21元增长22,855.25元，同比增加0.58%。该科目经费重要用于保障我单元平常运转產生的根基付出，如按照國度划定的根基工资和津补助尺度等放置的职员经费付出、按照相干开支尺度放置的办公费、水电费、集会费等平常公用经费付出。造成增加的缘由是在职职员工资薪金增长，是以2024年的工资福利等根基付出有所增长。
10.其他醫療保障办理事件付出1,590,000.00元，比上年付出共计1,251,500.00元增长338,500.0元，同比提高27.05%。该項目重要用于单元完成各項醫保事情使命、保障醫保经办能力而產生的項目付出，如為保障醫保经办能力放置的专項营業事情付出、為推行醫保政策放置的鼓吹付出、為归档醫保档案放置的档案收拾付出等。增长的缘由是增长了根基醫療保险定點醫藥機構专項查抄辅助办事费。
11.住房公积金275262.72元，比上年付出共计397,371.02元削减122,108.30元，同比降低30.73%。该項目按照相干划定，按構造奇迹单元在职职工工资总额的必定比例计缴的住房公积金。削减的缘由是奖金部门再也不列入缴费基数计较范畴。
6、一般大眾预算根基付出环境阐明
2025年一般大眾预算根基付出4,376,748.16元，较客岁4,484,433.73元削减107685.57元，同比低落2.40%。此中：职员经费3,798,591.04元，较客岁3,885,925.23元削减87334.19元，同比低落2.25%；公用经费578,157.12元，较客岁598,508.50元削减20351.38元，同比低落3.40%。详细付出预算以下：
1.根基工资928,896.00元，比上年付出907,056.00元增长21,840.0元，同比增加2.41%。增长的缘由是工资薪金的增长。
2.补助补助631,764.00元，比上年付出631,764.00元持平，缘由是单元在职职员无职務提升。
3.奖金775,916.00元，比上年付出774,096.00元增长1,820.00元，同比增加0.24%。增长的缘由是在职职工升级晋档工资调解，第13个月工资增长。
4.構造奇迹单元根基養老保险缴费367,016.96元，比上年付出363,231.36元增长3,785.60元，同比提高1.04%。增长的缘由按在职职员2024年整年工资总额审定,增长了按工资比例扣缴的構造養老保险。
5.职業年金缴费183,508.48元，比上年付出181,615.68元增长1,892.80元，同比提高1.04%。增长的缘由是按照在职职员2024年整年工资总额审定，增长了按工资比例扣缴的职業年金。
6.职工根基醫療保险缴费146,806.78元，比上年付出167,994.50元削减21,187.72元，同比降低12.61%。削减的缘由是奖金部门再也不列入缴费基数计较范畴。
7.其他社会保障缴费13,763.14元，比上年付出27,242.35元削减13,479.21元，同比降低49.48%。削减的缘由是奖金部门再也不列入缴费基数计较范畴。
8.住房公积金321,249.6元，比上年付出397,371.02元削减76,121.42元，同比降低19.16%。削减的缘由是奖金部门再也不列入缴费基数计较范畴。
9.其他工资福利付出364,850.4元，比上年吳紹琥,付出378,399.12元削减13,548.72元，同比降低3.58%。削减的缘由是市醫保中间節制数职员社保缴费削减。
10.办公费20,000.00元，比上年付出25,000.00元削减5,000.00元，同比降低20%。削减的缘由是定额公用经费内经济科目标互相调解。
11.邮电费38,280.00元，比上年付出持平。
12.差盘缠60,000.00元，比上年付出34,900.00元增长25,100.00元，同比提高71.92%。增长的缘由是定额公用经费内经济科目标互相调解。
13.维修（護）费20,000.00元，
14.集会费7,480.00元，與上年付出持平。
15.培训费7,920.00元，與上年付出持平。
16.公事欢迎费3,300.00元，與上年付出持平。
17.工会经费53,541.60元，比上年付出66,228.50元削减12,686.90元，同比降低19.16%。削减的缘由该項目是按現有在职职员的工资基数计较得出。
18.其他交通用度245,400.00元，與客岁持平。
19.其他商品和办事付出129,900.00元，比上年付出82,000.00元增长47,900.00元，同比增加58.41%。增长的缘由是定额公用经费内经济科目标互相调解。
20.退休费28,755.20元，比上年付出3,840.00元增长24,915.20元，同比增加跨越100%。增长的缘由是退休职员补贴归并调解為退休费。
21.糊口补贴4,000.00元，比上年付出20,000.00元削减16,000.00元，同比降低80%。削减的缘由是對小我和家庭的补贴内经济科目标互相调解。
22.其他對小我和家庭的补贴24,400.00元，比上年付出33,315.20元削减8915.20 元，同比降低26.76%。削减的缘由是市醫保中间的節制编职员工资和社保缴费调解到其他工资福利付出列支。
7、财務拨款“三公”经费、集会费和培训费付出环境阐明
2025年财務拨款共放置“三公”经费、集会费和培训费18,700.00元，與客岁持平 。此中：
1.因公出國（境）经费付出预算0万元，與客岁持平。
2.公事用車购买及运行保護费0万元，與客岁持平。此中：公事用車购买费0万元，保有量0辆，與客岁持平；公事用車运行保護费0万元，與客岁持平。
3.公事欢迎费付出3,300.00元，與客岁持平。
4.集会费7,480.00元，與上年持平。
5.培训费7,920.00元，與上年持平。
8、當局性基金预算环境阐明
2025年本单元无當局性基金付出预算放置。
9、國有本钱谋划预算环境
2025年本单元无國有本钱谋划预算付出。
10、其他首要事項环境阐明
（一）構造运行经费放置环境阐明
本单元構造运行经费预算放置环境：2025年構造运行经费预算578,157.12元，占根基付出预算 13.21 %，比2024年预算510,508.50元增长67,648.62元，同比增加13.25%。重要用于单元為包管平常运转產生的根基付出，如按北海市同一划定的开支尺度放置的办公费、印刷费、水电费、培训费感應頭燈推薦,、差盘缠等平常公用经费付出。
（二）當局采购预算放置环境阐明
2025年當局采购预算126,000.00元，同比增长106,000.00元，增加超100%。此中：當局集中采购预算126,000.00元，占當局采购预算的100%，同比增长10驅蚊神器,6,000.00元，增加超100%，增加的重要缘由是在2026年前完成信创替换规划增长國產计较电機脑采购开支。
當局采购资金類型：一般大眾预算拨款126,000.00元，上年節余收入放置资金0.00元。
按當局采购項目類型分為货品類采购、工程類采购和办事類采购三種類型。此中：货品采购126,000.00元，占當局采购预算100%；工程采购0.00元，占當局采购预算的0.00%，办事采购0.00元，占當局采购预算的0%。
（三）國有资產占用环境阐明
本单元今年度无國有资產占用环境。
（四）预算绩效方针體例等环境阐明
1.本单元2025年所有項目付出周全施行绩效方针办理，触及北海市本级項目11个，预算资金102,529,060.00元；對下转移付出項目2个，预算资金2103,740.00元。绩效方针环境详见报表（平常运转類項目、工资類职员经费項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目预算绩效方针阐明
重點項目：城乡住民醫療补贴，预算资金4811.95万元，2025年度绩效方针為巩固参保率，稳步提高保障程度，实現醫保基金出入均衡。此中：
（1）设置数目指标2条：
数目指标1.各级财務現实补贴尺度≧700元；
数目指标2.参保人数≧1374758人。
（2）设置質量指标4条：
質量指标1.以户籍生齿数為基数计较的根基醫保综合参保率≧80%；
質量指标2.以常住生齿為基数计较的根基醫保综合参保率≧90%；
質量指标3.反复参保人数=0人；
質量指标4.虚报参保人数=0人；
（3）设置時效指标1条：昔時各级财務补贴资金到位率即是
100%。
（4）设置本钱指标1条：市级城乡住民醫保补贴用度小于等
于4811.95万元。
（5）设置社会效益指标1条：醫療保障程度不竭提高。
（6）设置得意度指标1条：参保工具得意度≧80%。
第四部门：名词诠释
1、财務拨款收入：指自治區财務部分昔時拨付的资金。
2、奇迹收入：指奇迹单元展开专業营業勾當及辅黑咖啡,助勾當所获得的收入。
3、谋划收入：指奇迹单元在专業营業勾當及其辅助勾當以外展开非自力核算谋划勾當获得的收入。
4、其他收入：指除上述“财務拨款收入”“奇迹收入”“谋划收入”等之外的收入。
5、用奇迹基金补充出入差额指奇迹单元在昔時的“财務拨款收入”“奇迹收入”“谋划收入”“其他收入”不足以放置昔時付出的环境下，利用非财務拨款節余补充今年度出入缺口的资金。
6、年头结转和節余：指之前年度還没有完成、结转到今年 按有关划定继续利用的资金。
7、節余分派：指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和缴纳的所得税，和扶植单元按划定應交回的根基扶植完工項目節余资金。
8、年底结转和節余：指今年度或之前年度预算放置、因客观前提產生变革没法按原规划施行，必要延迟到今後年度按有关划定继续利用的资金。
9、根基付出：指為保障機構正常运转、完成平常事情使命而產生的职员付出和公用付出。
10、項目付出：指在根基付出以外為完成特定行政使命和奇迹成长方针所產生的付出。
11、谋划付出：指奇迹单元在专業营業勾當及其辅助勾當以外展开非自力核算谋划勾當產生的付出。
十2、“三公”经费：纳入自治區财務预决算办理的“三公”经费，是指自治區本级各部分用财務拨款放置的因公出國（境）费、公事用車购买及运行费和公事欢迎费。此中,因公出國（境）费反應单元公事出國（境）的國际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出；公事用車购买及运行费反應单元公事用車車辆购买付出（含車辆购买税）及租用费、燃料费、维修费、過途经桥费、保险费、平安嘉奖用度等付出；公事欢迎费反應单元按划定开支的各種公事欢迎（含外宾欢迎）付出。
十3、構造运行经费：為保障行政单元（含参照公事员法办理的奇迹单元）运行用于采办货品和办事的各項资金，包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、专用質料及一般装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物業办理费、公事用車运行保護费和其他用度。
附件：1.北海市醫療保障奇迹办理中间2025年部分预算公然报表
2.北海市醫療保障奇迹办理中间2025年度预算項目绩效方针公然表 |
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發表於 2025-5-27 18:15:31
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