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(一)機構設置、职责
中共北京市委台灣事情辦公室(北京市人民當局台灣事件辦公室)，是行政单元，內設9個处室和1個內設機構；部属2個工資规范辦理奇迹单元、2個全额拨款奇迹单元。别离是北京市人民當局台灣事件辦公室信息中间、北京市台胞权柄保障辦事中间、北京市對台交换辦事中间和北京市人民當局台灣事件辦公室收集中间。
贯彻履行党中心、國務院對台事情的目标政策和市委、市當局决议计划摆設，组織、引导、辦理、和谐全市對台事情；查抄全市有關對台事情摆設环境；制订對台事情计划，钻研政策問题，提出定見和建议；賣力草拟处所律例、规章草案并组織施行；賣力本市對台交换来往、對台經濟事情、涉台宣布道育、上层联结欢迎等事情。
(二)职員组成环境
行政體例52人，实有人数50人；奇迹體例30人，实有人数26人。
2、收入付出决算整體环境阐明
2020年度收入共计5426.63万元，比上年削减422.06万元，削减7.22%。付出共计5348.91万元，比上年削减299.07万元，削减5.30%。
(一)收入决算阐明
2020年度今年收入合计5426.63万元，比上年削减422.06万元，降低7.22%，此中：財務拨款收入5421.84万元，占收入合计的99.91%；上级补贴收入0万元，占收入合计的0%；奇迹收入0万元，占收入合计的0%；谋划收入0万元，占收入合计的0%；從属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.79万元，占收入合计的0.09%。
(二)付出决算阐明
2020年度今年付出合计5348.91万元，疏通劑，比上年削减299.07万元，降低5.30%，此中：根基付出2969.22万元，占付出合计的55.51%；項目付出2379.69万元，占付出合计的44.49%;上缴上级付出0万元，占付出合计的0%；谋划付出0万元，占付出合计的0%；對從属单元补贴付出0万元，占付出合计的0%。
3、財務拨款收入付出决算整體环境阐明
2020年度財務拨款收入共计5421.84万元，比上年削减406.16万元，降低6.97%。付出共计5348.91万元，比上年削减298.68万元，低落5.29%。收入和付出均比上年削减。重要缘由：安稳建立过“紧日子”思惟，压减一般性付出，压减項目經费等。
4、一般大眾预算財務拨款付出决算环境阐明
(一)一般大眾预算財務拨款付出决算整體环境
2020年度一般大眾预算財務拨款付出5348.91万元，重要用于如下方面(按大类)：一般大眾辦事付出4761.14万元，占今年財務拨款付出89.01%；教诲付出0.52万元，占今年財務拨款付出0.01%；科學技能付出143.05万元，占今年財務拨款付出2.67%；文化體育與傳媒付出0万元，占今年財務拨款付出0%；社會保障和就業付出287.18万元，占今年財務拨款付出5.37%；醫療卫生與规划生养付出157.02万元，占今年財務拨款付出2.94%；其他付出0万元，占今年財務拨款付出的0%。
(二)一般大眾预算財務拨款付出决算详细环境
一、“一般大眾辦事付出”(类)2020年度决算4761.14万元，比2020年年头预算增长496.09万元，增加11.63%。此中：
“港澳台事件”(款)2020年度决算3440.64万元，比2020年年头预算削减824.41万元，降低19.33%。重要缘由：落实压减一般性付出，压减項目經费。
“其他一般大眾辦事付出”(款)2020年度决算1320.5万元，比2020年年头预算增长1320.5万元，增加100%。重要缘由：该項目由市發改委立項的基建經费，年头预算中不包括。
二、“教诲付出”(类)2020年度决算0.52万元，比2020年年头预算削减11.48万元，降低95.67%。此中：
“深造及培训”(款)2020年度决算0.52万元，比2020年年头预算削减11.48万元，降低95.67%。重要缘由：落实压减一般性付出压减培训付出，培训在单元內部举行及經由过程收集視频等。
三、“科學技能付出”(类)2020年度决算143.05万元，比2020年年头预算削减61.55万元，降低30.08%。此中：
"科技交换與互助"(款)2020年度决算143.05万元，比2020年年头预算削减61.55万元，降低30.08%。重要缘由：压减一般性付出，压减項目經费。
四、“社會保障和就業付出”(类)2020年度决算287.18万元，比2020年年头预算削减51.62万元，降低15.24%。此中：
“行政奇迹单元养老付出”(款)2020年度决算287.18万元，比2020年年头预算削减51.62万元，降低15.24%。重要缘由：今年度养老保险基数调解發生告终余。
五、“卫生康健付出”(类)2020年度决算157.02万元，比2020年年头预算削减30.23万元，降低16.14%。
此中：“行政奇迹单元醫療”(款)2020年度决算157.02万元，比2020年年头预算削减30.23万元，降低16.14%。重要缘由：依照全市醫療保险缴费政策同一调低缴费比例，是以削减了付出。
5、當局性基金预算財務拨款付出决算环境阐明
今年度无此項付出。
6、國有本錢谋划预算財務拨款出入环境
今年度无此項付出。
7、財務拨款根基付出决算环境阐明
2020年利用一般大眾预算財務拨款放置根基付出2969.22万元，利用當局性基金財務拨款放置根基付出0万元，利用國有本錢谋划预算財務拨款放置根基付出0万元，此中：(1)工資福利付出包含根基工資、补助补助、奖金、炊事补贴费、绩效工資、其他社會保障缴费、其他工資福利等付出；(2)商品和辦事付出包含辦公费、印刷费、咨询费、手续费、船脚、電费、邮電费、取暖和费、物業辦理费、差盘缠、因公出國(境)费、維修(護)费、租赁费、集會费、培训费、公事欢迎费、專用質料费、劳務费、拜托营業费、工會經费、福利费、公事用車運行保護费、其他交通费、其他商品和辦事等付出；(3)對小我和家庭补贴付出包含离休费、退休费、抚恤捕蒼蠅神器,金、糊口补贴、接濟费、醫療费补贴、助學金、嘉奖金、其他對小我和家庭的补贴等付出。(4)其他資赋性付出包含辦公装备購买、專用装备購买等。
第三部門 2020年度其他首要事項的环境阐明
1、“三公”經费財務拨款决算环境
“三公”經费包含1個本级行政单元、2個工資规范辦理奇迹单元、2個全额拨款奇迹单元。2020年“三公”經费財務拨款决算数39.50万元，比2020年“三公”經费財務拨款年头预算340.40万元削减300.90万元。此中：
1.因公出國(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年头预算数25万元削减25.00万元。重要缘由：受疫情影响，昔時无出國(境)用度付出；2020年组織因公出國(境)團组0個、0人次，人均因公出國(境)用度0万元。
2.公事欢迎费。2020年决算数30.21万元，比2020年年头预算数292.45万元削减262.24万元。重要缘由：受疫情影响和對台事情调解，削减了付出。2020年公事欢迎费重要用于對台勾當中公事欢迎付出等。
3.公事用車購买及運行保護费。2020年决算数9.29万元，比2020年年头预算数22.95万元削减13.66万元。此中，公事用車購买费2020年决算数0万元，與2020年年头预算数0万元持平。公事用車運行保護费2020年决算gs娛樂城,数9.29万元，比2020年年头预算数22.95万元削减13.66万元，重要缘由：严酷依照“八項”划定请求，本着厉行節省的原则，紧缩了車辆運行保護费付出貨運,。2020年公事用車運行保護费中，公事用車加油0万元，公事用車維修6.14万元，公事用車保险2.83万元，公事用車其他付出0.32万元。2020年公事用車保有量9辆，車均運行保護费1.03万元。
2、構造運行經费付出环境
2020年利用一般大眾预算財務拨款放置的根基付出中的平常公用經费付出，合计161.89万元，比上年削减22.13万元，重要缘由：压减公用經费中的一般性付出。
3、當局采購付出环境
2020年當局采購付出总额21.85万元，此中：當局采購貨品付出0.53万元，當局采購工程付出0万元，當局采購辦事付出21.32万元。授與中小企業合同金额21.07万元，占當局采購付出总额的96.43%，此中：授與小微企業合同金额6.51万元，占當局采購付出总额的29.79%。
4、國有資產占用环境
2020年車辆9台，195.04万元；单元价值50万元以上的通用装备1台(套)，单元价值100万元以上的專用装备0台(套)。
5、當局采辦辦事付出阐明
2020年當局采辦辦事决算304.8万元。
6、專業名词诠释
1.“三公”經费：是指单元經由过程財務拨款資金放置的因公出國(境)费、公事用車購买及運行费和公事欢迎费。此中，因公出國(境)费指单元公事出國(境)的國際盘缠、外洋都會间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出；公事用車購买及運行费指单元公事用車購买付出(含車辆購买税、派司费)及单元按划定保存的公事用車燃料费、維修费、过途經桥费、保险费、平安嘉奖费等付出；公事欢迎费指单元按划定開支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)付出。
2.構造運行經费：是指行政单元(含参照公事員法辦理奇迹单元)利用一般大眾预算財務拨款放置的根基付出中的平常公用經费付出，包含辦公及印刷费、邮電费、差盘缠、集會费、福利费、平常維修费、專用質料及一般装备購买费、辦公用房水電费、辦公用房取暖和费、辦公用房物業辦理费、公事用車運行保護费和其他用度。
3.當局采購：指各级國度構造、奇迹单元和集團组織，利用財務性資金采購依法制订的集中目次之內的或采購限额尺度以上的貨品、工程和辦事的举動。
4.當局采辦辦事：是指各级國度構造将属于本身职责范畴且合适經由过程市场化方法供给的辦事事項，依照當局采購方法和步伐，交由合适前提的辦事供给商承當，并按照辦事数目和質量等身分向其付出用度的举動。
5.根基付出：指為保障機構正常運轉、完成平常事情使命而產生的职員付出和公用付出。
第四部門 2020年度部分绩效评价环境
1、绩效评价事情展開环境
在绩效事情带领小组的引导下，绩效事情组與第三方中介機構配合展開绩效评价、绩效跟踪事情。對付在绩效跟踪進程中發明的問题实時供给專業教导。對年头制定的绩效方针举行测评，查找方针是不是合适事情現实，并实時举行方针调解。事中對項目履行的绩效跟踪、對項目資金付出的合规性、履行進度举行跟踪。4、蒲月份對2020年的预算項目履行环境举行绩效自评价，重要采纳简略单纯步伐评价和平凡步伐评价两种方法，項目评价成果均為杰出。經由过程對項目绩效方针的审核，提高了预期绩效方针的可行性；經由过程履行绩效监控，增强采購辦理、合同辦理、資金辦理和資產辦理，提高了预算履行進度和预期结果的实現水平。
2、項目绩效评价陈述
略
3、項目付出绩效自评表 |
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發表於 2022-5-1 00:53:45
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