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8、一般大眾预算財務拨金錢目付出表
9、當局性基金预算財務拨款付出表
10、財務拨款(含一般大眾预算和當局性基金预算)"三公"經费付出表
11、當局采辦辦事预算財務拨款明细表
第一部門、2019年度部分预算环境阐明
1、部分根基环境
(一)部分機構設置、职责
1.部分機構設置：中共北京市委台灣事情辦公室(北京市人民當局台灣事件辦公室)，內設9個处室1個內設機構，别离為秘书处、联结处、钻研室、鼓吹处、交换一处、交换二处、經濟处、投诉协调解、综合处、構造党委(人事处)；部属4個全额拨款奇迹单元，别离為北京市人民當局台灣事件辦公室信息中间、北京市台胞权柄保障辦事中间、北京市對台交换辦事中间、北京市人民當局台灣事件辦公室收集中间。
2.部分职责：贯彻履行党中心、國務院對台事情的目标政策，组織瘦臉面膜,、引导、辦理、和谐全市對台事情；查抄全市有關對台事情摆設环境；制订對台事情计划，钻研政策問题，提出定見和建议；賣力草拟处所律例、规章草案并组織施行；賣力本市對台交换来往、對台經濟事情、涉台宣布道育、上层联结欢迎等事情。
(二)职員组成环境
中共北京市委台灣事情辦公室部分行政體例49人，現实46人；高雄外送茶,奇迹體例30人，現实25人；聘任职員：其他聘任职員--姑且工8人。离退休职員29人，此中：离休1人，退休28人。
(三)本预算年度的重要事情使命
2019年市台辦在中台辦的引导和市委、市當局的带领下，當真進修了解党的十九大精力和习近平总布告關于對台事情的首要阐述，贯彻落实中心對台事情大政目标和市委决议计划摆設，阐扬北京上風、凸起北京特點、構建北京印象，踊跃夺取民气，周全從严治党，不竭巩固和深化京台交换互助，為保護台海和安稳定、推動故國和平同一大業做出踊跃進献。一是更好地辦事中心對台事情大局。充实阐扬北京首都的資本上風和市台辦离中心台辦近的便當，高尺度完成中心付與的各項使命，出格是應答台海情势變革姑且交辦的急事难事，把提高“四個辦事”程度落到实处。二是更好地辦事首都成长全局。着眼北京“四其中心”功效扶植，鞭策京台高新技能財產、現代辦事業、文化創意財產等重點范畴互助，加大吸引台灣上風財產、技能和高端人材的力度，把北京的對台事情上風轉化為高質量扶植成长功效。三是鞭策對台相干政策落地。和谐鞭策相干部分當真落实本年中心出台的“31条惠台辦法”和北京市的“55条辦法”等政策，踊跃吸引台灣同胞出格是台灣青年来京進修、創業、就業、糊口，确切為在京台胞供给实其实在的便當和辦事。四是深化京台各范畴交换互助。巩固和拓展示有對台專業交换平台，高水准举行京台科技論壇、两岸媒體人北京峰會、京台根本教诲校长峰會、北京特點周和文化周等品牌交换勾當，進一步丰硕和完美京台交换款式，促進台灣同胞對故國大陸和北京的認同。
2、2019年收入及付出整體环境
2019年收入预算5023.91万元(含上年结轉60.05万元)，比2018年5111.49万元削减87.58万元，降低1.71%。削减缘由：同一落实政策压减項目經费和根基經费。此中：財務拨款4963.86万元,比2018年5111.49万元削减147.63万元，降低2.89%；总付出5023.91万元。无兼顾利用節余資金和其他資金。
3、重要付出环境
(一)根基付出环境
根基付出预算2719.25万元(含上年结轉继续利用經费29.16万元)，占总付出预算54.78%，比2018年2423.69万元增长295.56万元，增加12.19%。单元的增人增資及與基数相干的社會保险费、补助、住房公积金等經费增加。
(二)項目付出环境
項目付出预算2304.66万元(包括上年结轉继续利用項目經费30.89万元)，比2018年2687.79万元削减383.13万元，降低14.25%，削减缘由：主如果加大了下层交换經费區级轉移付出的力度和比例。項目經费重要用于两岸交换来往，重點品牌勾當及涉台调研、宣布道育、信息收集等。
(三)上缴上级付出
上缴上级付出0万元，與上年持平。
(四)奇迹单元谋划付出
奇迹单元谋划付出0万元，與上年持平。
(五)對從属单元补贴付出
對從属单元补贴付出0万元，與上年持平。
4、部分"三公"經费財務拨款预算阐明
(一)"三公經费"的单元范畴
部分因公出國(境)用度、公事欢迎费、公事用車購买和運行保護费開支。单元包含本级構造和4個所属奇迹单元。
(二)"三公經费"財務拨款环境阐明
2019年"三公經费"財務拨款预算348.82万元，比2018年"三公經费"財務拨款预算削减1.25万元。此中：
1.因公出國(境)用度。2019年预算数25万元，與2018年预算数持平。2019年因公出國(境)用度重要用于除台灣地域外的海外對台事情。
2.公事欢迎费。2019年预算数300.18万元，與2018年预算数持平。2019年公事欢迎费重要用于欢迎台灣来访的首要團组和人士。
3.公事用車購买和運行保護费。2019年预算数23.75万元，此中，公事用車購买费2019年预算数0万元，與2018年持平；公事用車運行保護费2019年预算数23.75万元，此中：公事用車加油12.59万元，公事用車維修4.04万元，公事用車保险4.04万元，其他3.08万元。與2018年预算数比拟削减1.25万元。厉行節约節省，压减公事用車本錢。
5、其他环境阐明
(一)當局采購预算阐明
2019年中共北京市委台灣事情辦公室當局采購预算总额198.88万元，此中：當局采購貨品预算53.77万元，當局采購工程预算0万元，當局采購辦事预算145.11万元。
(二)當局采辦辦事预算阐明
市台辦及所属奇迹单元當局采辦辦事金额272.5万元。
(三)構造運行經费阐明
2019年中共北京市委台灣事情辦公室構造運行费包含本级1家行政单元和市台辦信息中间、北京市台胞权柄保障辦事中间2家参公辦理奇迹单元的行政運行經费，財務拨款预算237.48万元。
(四)項目付出绩效方针环境阐明
略
(五)國有本錢谋划预算財務拨款环境阐明
本部分2019年无國有本錢谋划预算財務拨款
(六)國有資產占用环境阐明
截至到2018年末，本部分固定資產总额3357.97万元。此中：車辆9台，金额179.86万元；单元价值50万元以上的通用装备1台，金额50万元；单元价值100万元以上，金额0万元。
6、名词诠释
“三公”經费財務拨款预算数：指本部分昔時部分预算放置的因公出國(境)用度、公事欢迎费、公事用車購买和運行保護费预算数。
構造運行經费指：為保障行政单元(含参照公事員法辦理奇迹单元)運行用于采辦貨品和辦事的各項資金，包含眼睛保健茶飲, 辦公及印刷费、邮電费、差盘缠、集會费、福利费、平常維修费、專用質料及一般装备購买费、辦公用房水電费、辦公用房取暖和费、辦公用房物業辦理费、公事用車運行保護费和其他用度。
第二部門 2019年度部分预算報 |
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發表於 2022-5-1 00:18:02
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